Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 367524Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: CRISTINA MARIA AQUINO NETA (TECNICO DE REFERÊNCIA DO CRAS/ASSISTENTE SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social -
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTD | R$ 401,98 | R$ 0,00 | R$ 401,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 401,98 |
Empenho nº 367424Liquidado
inscrição do profissional do SUAS: KAMILA QUEIRÓS RODRIGUES (DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL-ASSISTENTE SOCIAL), no Evento XXIV Encontro Nacioanl do COEGEMAS, a ser realizado nos dias 10,11 e 12 de julho de 2024, na cidade de São Paulo - SP no Centro de Convenções Anhembi, situado no endereço Av. Olavo Fontoura, 1209 - Santana, São Paulo - SP, 02012-021, destinado aos profissionais que atuam frente aos equipamentos socioassistenciais vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS, v
EmpenhadoR$ 401,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 401,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 401,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 367224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 02 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 455/24SETAS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 366424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenador em Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 02 de Julho de 2024, para participa da Reunião com Referencias Técnicas de Saúde do Trabalhador, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº1984/24FMS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 366324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Douglas Leywis Lima Cavalcante, Inspetor de Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 02 de Julho de 2024, para participa da Reunião com Referencias Técnicas de Saúde do Trabalhador, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº1985/24FMS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 365224Liquidado
locação de som automotivo destinada a realização da copa Mandacaru de Futsal e da copinha de Futebol de campo no período de 25 a 30 junho pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | JORGE DA COSTA ALMEIDA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Empenho nº 365124Liquidado
pagamento da premiação da copa Mandacaru de futsal, 1° lugar masculino.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | GRAZIELA ARRUDA ALVES | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 365024Liquidado
pagamento de premiação da copa Mandacaru futsal, 1° lugar feminino.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 364124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 01 de Julho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 450/24SETAS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 362924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 01 de Julho de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº449/24SETAS de 01/07/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1901 a 1910 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa