Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 663524Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de Novembro de 2024, a fim de participar do Encontro Estadual de Gestores Municipais do Ceará, Fortaleza/CE, conforme portaria nº 070/24SCDJ de 21/11/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 21/11/2024 | BRUNO FERNANDES BEZERRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 663224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Bruno Fernandes Bezerra, Coordenador dos Programas Federais e Conselhos Escolares, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 22 de Novembro de 2024, Para participar do Encontro Estadual com Operadores de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, que se realizara no Auditório do Centro Urbano de Cultura, Arte Cênica e esporte (CUCA Jangurussu), situado a Avenida Governador Leonel Brizola, s/n, Jangurussu, Fortaleza/CE. Conforme por
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 663124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Novembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 791/24SETAS de 21/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 43.998,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 662324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 792/24SETAS de 21/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.998,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/11/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 662224Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°793/24SETAS de 21/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/11/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 741224Empenhado
serviço de divulgação em mídia em carro de som para divulgação do seminário Empreendedorismo no Agronegócio de Jaguaribara, que será realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos, com carga horaria de divulgação de 8h/dia, no período de 21, 22, 25 a 29 de novembro e de 02 a 04 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 733224Liquidado
locação de espaço coberto com piscina para realização de premiação de uma ação do Projeto SPAECE, que acontecerá dia 26/11/2024, com a participação dos alunos matriculados nas turmas de 2° ano, na escola fundamental Tpete Mágico tempo integral, vinculada a secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 700924Empenhado
aquisição de material de consumo (material elétrico e letrônico) destinados a ornamentação natalina do município de Jaguaribara através da secretaria de cultura, desporto e juventude de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024110701-DE e contrato n° 20240727.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 700824Empenhado
aquisição de material de consumo (material elétrico e letrônico) destinados a ornamentação natalina do município de Jaguaribara através da secretaria de cultura, desporto e juventude de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024110701-DE e contrato n° 20240727.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 25.483,80 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.483,80 |
Empenho nº 700624Liquidado
aquisição de material de consumo (material elétrico e letrônico) destinados a ornamentação natalina do município de Jaguaribara através da secretaria de cultura, desporto e juventude de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024110701-DE e contrato n° 20240727.
EmpenhadoR$ 25.483,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.483,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 201 a 210 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa