Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 663424Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Ângela Cristina de Souza Maia, Diretora da Agricultura e Meio Ambiente, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 21 de Novembro de 2024, com o objetivo de participar da capacitação sobre a Execução do Programa de Aquisição de Alimentos-Compra com Doação Simultânea 2023/2024, no CVT ? Centro Vocacional Tecnológico, Russas/CE. Conforme portaria nº 070/24SAMARH de 19/11/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 663324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 21 de Novembro de 2024, com o objetivo de participar da capacitação sobre a Execução do Programa de Aquisição de Alimentos-Compra com Doação Simultânea 2023/2024, no CVT - Centro Vocacional Tecnológico, Russas/CE. Conforme portaria nº 069/24SAMARH de 19/11/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | D3 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 53.536,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.536,00 |
Empenho nº 661124Liquidado
contratação dos serviços de manutenção e recuperação de alambrado em diversos equipamentos esportivas pertencentes a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024110401-DE e contrato n° 20240726.
EmpenhadoR$ 53.536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.536,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 660624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº786/24SETAS de 19/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/11/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 660524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°787/24SETAS de 19/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 747924Empenhado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241537191) é a ART referente ao laudo de ruido ambiental do Instituto de Proteção Animal Anjinhos de Rua no município de Jaguaribara junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 21.580,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 724324Liquidado
pagamento de tarifa de selagem, aferição e bobina do tacógrafo no ônibus escolar Caminho da Escola de placa SBN0E86,vinculado á Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.580,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 45.730,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 724224Liquidado
pagamento de tarifa de selagem, aferição e bobina do tacógrafo no ônibus escolar Caminho da Escola de placa SBPI26,vinculado á Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.730,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/11/2024 | MARIA VANDA LUCIA BANDEIRA SILVA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 667124Empenhado
concessão de apoio financeiro ao projeto cultural Raquel - Arte de ponto em ponto, contemplado conforme processo administrativo N° 2005001/24 (edital 16/2024 - Pela Politica Nacional Aldir Blanc - P.N.A.B.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/11/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 6.638,10 | R$ 0,00 | R$ 22,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.638,10 |
Empenho nº 665924Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica) para a distribuição gratuita as famílias em vunerabilidade social, junto ao fundo muncipal de assistência social e Secretaria do trabalho e assistência social -setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024041901PERP e contrato n° 20240724.
EmpenhadoR$ 6.638,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.638,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 211 a 220 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa