Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.481,89 | R$ 0,00 | R$ 3.481,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.481,89 |
Empenho nº 409424Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de apoio ao esporte, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 3.481,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.481,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.481,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.488,80 | R$ 0,00 | R$ 4.488,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.488,80 |
Empenho nº 409324Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento do Fórum da Comarca, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 4.488,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.488,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.488,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 36,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 392424Liquidado
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro da conta corrente.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 392324Liquidado
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro da conta corrente.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.116,67 | R$ 0,00 | R$ 2.116,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.116,67 |
Empenho nº 389524Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa de Cadastro Único - BPF - Auxílio Brasil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 2.116,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.116,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.116,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 389324Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa Criança Feliz - 1ª INFÂNCIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS / FMAS.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.937,64 | R$ 0,00 | R$ 10.937,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.937,64 |
Empenho nº 389224Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Centro Referencia da Assistência Social - CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 10.937,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.937,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.937,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.488,74 | R$ 0,00 | R$ 6.488,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.488,74 |
Empenho nº 389124Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 6.488,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.488,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.488,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.807,88 | R$ 0,00 | R$ 15.807,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.807,88 |
Empenho nº 389024Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 15.807,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.807,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.807,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.706,00 | R$ 0,00 | R$ 2.706,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.706,00 |
Empenho nº 388924Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores lotados no funcionamento do setor financeiro da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 2.706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.706,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.706,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2151 a 2160 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa