Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.686,81 | R$ 0,00 | R$ 17.686,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.686,81 |
Empenho nº 388824Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 17.686,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.686,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.686,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 137.224,92 | R$ 0,00 | R$ 105.838,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 137.224,92 |
Empenho nº 388724Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 137.224,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 105.838,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 137.224,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.385,58 | R$ 0,00 | R$ 31.385,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.385,58 |
Empenho nº 388624Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 31.385,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.385,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.385,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.654,79 | R$ 0,00 | R$ 17.654,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.654,79 |
Empenho nº 388524Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Vigilânia Sanitária, da Rede de Atendimento ao Bloco de VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVS / AGENTES DE ENDEMIAS.
EmpenhadoR$ 17.654,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.654,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.654,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.550,31 | R$ 0,00 | R$ 100.550,31 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.550,31 |
Empenho nº 388424Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde - MAC, Atenção Básica Secundária, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 100.550,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.550,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.550,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.313,49 | R$ 0,00 | R$ 7.313,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.313,49 |
Empenho nº 388324Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da CASA DE APOIO EM FORTALEZA, vinculado a Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 7.313,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.313,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.313,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.171,90 | R$ 0,00 | R$ 14.171,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.171,90 |
Empenho nº 388224Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 14.171,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.171,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.171,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.995,05 | R$ 0,00 | R$ 10.995,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.995,05 |
Empenho nº 388124Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento dA Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SAMARH
EmpenhadoR$ 10.995,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.995,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.995,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.153,87 | R$ 0,00 | R$ 11.153,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.153,87 |
Empenho nº 388024Liquidado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 11.153,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.153,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.153,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.884,92 | R$ 0,00 | R$ 25.884,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.884,92 |
Empenho nº 387824Liquidado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados no Programa de Educação de Jovens e Adultos / E.J.A., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 25.884,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.884,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.884,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa