Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.817,47 | R$ 0,00 | R$ 100.817,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.817,47 |
Empenho nº 387724Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches Municipais, assistida com recursos do FUNDEB 70%.)
EmpenhadoR$ 100.817,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.817,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.817,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.360,20 | R$ 0,00 | R$ 70.360,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.360,20 |
Empenho nº 387524Liquidado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 70.360,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.360,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.360,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 412.332,44 | R$ 0,00 | R$ 412.332,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 412.332,44 |
Empenho nº 387424Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental I e II, os quais são assistidos com recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 412.332,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 412.332,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 412.332,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.902,52 | R$ 0,00 | R$ 7.902,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.902,52 |
Empenho nº 387224Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do FUNDEB,(30%).
EmpenhadoR$ 7.902,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.902,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.902,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 1.775,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.775,00 |
Empenho nº 387024Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do F.M.E.
EmpenhadoR$ 1.775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.775,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.775,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.478,67 | R$ 0,00 | R$ 6.478,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.478,67 |
Empenho nº 386924Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Procuradoria Geral do Município, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 6.478,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.478,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.478,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 | R$ 2.368,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.368,00 |
Empenho nº 386824Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Junta de Serviço Militar, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 2.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.368,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.368,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.733,33 | R$ 0,00 | R$ 13.733,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.733,33 |
Empenho nº 386724Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 13.733,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.733,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.733,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.547,65 | R$ 0,00 | R$ 5.547,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.547,65 |
Empenho nº 386624Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 5.547,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.547,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.547,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.649,59 | R$ 0,00 | R$ 10.649,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.649,59 |
Empenho nº 386524Liquidado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - SMTU.
EmpenhadoR$ 10.649,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.649,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.649,59
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Exibindo 2171 a 2180 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa