Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 55.466,40 | R$ 0,00 | R$ 32.565,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.466,40 |
Empenho nº 360224Liquidado
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de publicações oficiais em jornais de grande circulação e diários oficiais de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023031301-SRP e 1° aditivo ao contrato N° 20240022.
EmpenhadoR$ 55.466,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.565,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.466,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 14.243,19 | R$ 0,00 | R$ 14.243,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.243,19 |
Empenho nº 352624Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de instalação de rede elétrica para circuitos de ar condicionado na escola E.M.E.F Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme especificações do projeto básico em anexo, conforme dispensa de licitação n° 2024051301-DE e contrato n° 20240390.
EmpenhadoR$ 14.243,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.243,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.243,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.200,00 |
Empenho nº 351424Liquidado
contratação de seviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos nas diversas escolas municipais, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024051701-DE e contrato n° 20240413.
EmpenhadoR$ 19.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 351224Liquidado
contratação de seviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com itens inclusos nas diversas escolas municipais, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024051701-DE e contrato n° 20240413.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | R$ 151.927,93 | R$ 0,00 | R$ 151.927,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 151.927,93 |
Empenho nº 349224Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de urbanização com construção de uma reninha, uma brinquedo praça, uma academia da saúde e uma quadra de beach tennis, na localidade do mineiro no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme concorrência n° 2023122701-CP e contrato n° 20240275.
EmpenhadoR$ 151.927,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 151.927,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 151.927,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 250.057,78 | R$ 0,00 | R$ 250.057,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250.057,78 |
Empenho nº 347224Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 250.057,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.057,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250.057,78
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -36.520,84 | R$ 36.520,84 | R$ 963.479,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 343424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -36.520,84
AnuladoR$ 36.520,84
LiquidadoR$ 963.479,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.297,84 | R$ 12.297,84 | R$ 87.702,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 342724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -12.297,84
AnuladoR$ 12.297,84
LiquidadoR$ 87.702,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.119,13 | R$ 6.119,13 | R$ 12.880,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 338024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.119,13
AnuladoR$ 6.119,13
LiquidadoR$ 12.880,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -32.999,51 | R$ 32.999,51 | R$ 71.000,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -32.999,51
AnuladoR$ 32.999,51
LiquidadoR$ 71.000,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2211 a 2220 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa