Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA 026 76973339 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 550,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 336924Liquidado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-á no dia 07/06/2024, na escola municipal de ensino fundamental Professora Josirene Pereira, vinculada a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | ASCERTI SOLUCOES EM MIDIA, GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
Empenho nº 335724Liquidado
contratação de serviço de licença de uso de sistema informatizado de controle de frota para gerenciamento, emissão de relatórios e geração de arquivos em atendimento ao sistema de informações municipais (SIM) para suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024051601-DE e contrato n° 20240412.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CHARLES C MOURÃO ME | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 334824Liquidado
pagamento da contratação dos serviços de instalação de bulkink de impressoras EPSON 5810, pertencente a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 3.630,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.630,00 |
Empenho nº 333524Liquidado
serviços de poda e limpeza gerada das árvores de médio e grande portes nas escolas municipais de ensino fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, Professora Josirene Pereira, Pedro Raimundo Carlos Mororó, Maria Diógenes Saldanha, e Maria Almeida vinculadas a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 3.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.070,00 |
Empenho nº 333224Liquidado
serviços de poda e limpeza gerada das árvores de médio e grande portes na creche municipal João Saldanha, vinculada a Secretaria municipal de educação.
EmpenhadoR$ 1.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 332524Liquidado
aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-á no dia 07/06/2024, na escola municipal Maria do Socorro Chavier de Almeida, vinculada a Secrataria municipal de Educação
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 331424Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, que realizar-se-á no dia 08/06/2024, na escola municipal de Ensino Fundamental Tapete Mágico Tempo Integral, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 331124Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com Povos Originários e Comunidades Tradicionais, que acontecera no Auditório do Centro de Educação Jovens e Adultos (CEJA), na Avenida Juarez de Queiros Olímpio, 367, ce
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 327124Liquidado
pagamento 02 (duas) diárias para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 378/24SETAS de 03/06/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 325724Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE nos dias 04 e 05 de Junho de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, Para participar da Oficina Regionalizada sobre o Trabalho Social com Povos Originários e Comunidades Tradicionais, que acontecera no Auditório do Centro de Educação Jovens e Adultos (CEJA), na Avenida Juarez de Queiros Olímpio, 367,
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2221 a 2230 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa