Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -9.126,17 | R$ 9.126,17 | R$ 15.873,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 281624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -9.126,17
AnuladoR$ 9.126,17
LiquidadoR$ 15.873,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -8.980,05 | R$ 8.980,05 | R$ 31.019,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250824Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.980,05
AnuladoR$ 8.980,05
LiquidadoR$ 31.019,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.869,36 | R$ 3.869,36 | R$ 146.130,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 227324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.869,36
AnuladoR$ 3.869,36
LiquidadoR$ 146.130,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ -1.068,62 | R$ 1.068,62 | R$ 3.931,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.068,62
AnuladoR$ 1.068,62
LiquidadoR$ 3.931,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -8.427,67 | R$ 8.427,67 | R$ 9.572,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.427,67
AnuladoR$ 8.427,67
LiquidadoR$ 9.572,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -141,20 | R$ 141,20 | R$ 12.858,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -141,20
AnuladoR$ 141,20
LiquidadoR$ 12.858,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.866,20 | R$ 2.866,20 | R$ 57.133,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211224Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.866,20
AnuladoR$ 2.866,20
LiquidadoR$ 57.133,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -10,62 | R$ 10,62 | R$ 879,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190424Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10,62
AnuladoR$ 10,62
LiquidadoR$ 879,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.633,40 | R$ 2.633,40 | R$ 17.366,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.633,40
AnuladoR$ 2.633,40
LiquidadoR$ 17.366,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -15.006,32 | R$ 15.006,32 | R$ 114.993,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -15.006,32
AnuladoR$ 15.006,32
LiquidadoR$ 114.993,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2241 a 2250 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa