Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175024Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -80.000,00
AnuladoR$ 80.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -338.766,71 | R$ 338.766,71 | R$ 3.661.233,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -338.766,71
AnuladoR$ 338.766,71
LiquidadoR$ 3.661.233,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171524Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -1.526,56 | R$ 1.526,56 | R$ 118.473,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1.526,56
AnuladoR$ 1.526,56
LiquidadoR$ 118.473,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -66,86 | R$ 66,86 | R$ 1.433,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142324Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -66,86
AnuladoR$ 66,86
LiquidadoR$ 1.433,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -52,93 | R$ 52,93 | R$ 1.447,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142224Liquidado
que ora revertemos em saldo orcamentario.
EmpenhadoR$ -52,93
AnuladoR$ 52,93
LiquidadoR$ 1.447,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -65,21 | R$ 65,21 | R$ 1.434,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65,21
AnuladoR$ 65,21
LiquidadoR$ 1.434,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -103,04 | R$ 103,04 | R$ 2.396,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -103,04
AnuladoR$ 103,04
LiquidadoR$ 2.396,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -65,92 | R$ 65,92 | R$ 1.434,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -65,92
AnuladoR$ 65,92
LiquidadoR$ 1.434,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -3.655,00 | R$ 3.655,00 | R$ 98.345,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -3.655,00
AnuladoR$ 3.655,00
LiquidadoR$ 98.345,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2251 a 2260 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa