Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 664324Empenhado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 19 de Novembro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço, conforme portaria nº 066/24SGP de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/11/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 663024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega do vale - gás, local: sede da secretaria da proteção social, na rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 790/24FMAS de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 661024Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Novembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 783/24SETAS de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 53.536,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 660924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 19 de Novembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 788/24SETAS de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 660824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº784/24SETAS de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 660724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 785/24SETAS de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/11/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 659824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega do vale ? gás, local: sede da secretaria da proteção social, na rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 789/24SETAS de 18/11/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/11/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 6.638,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 665624Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 19 de Novembro de 2024, para participar de uma reunião com os Deputados Federais, Brasília/DF. Conforme portaria nº 067/24SGP de 14/11/2024.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.638,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/11/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 14.925,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 665024Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 18 a 19 de Novembro de 2024, para participar do Seminário de Novos Gestores Promovido pela CNM, Brasília/DF. Conforme portaria nº 065/24SGP de 14/11/2024.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/11/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 662124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 14 de Novembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°781/24SETAS de 14/11/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 221 a 230 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa