Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 303124Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241422788) é a ART referente a fiscalização para execução de um letreiro (Eu amo Jaguaribara) e toda estrutura necessára e instalações elétricas para iluminação do mesmo na sede do município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 303024Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241423332) é a ART referente a fiscalização da pavimentação em paralelepípedo na rua Adelmo Moreira de Queiros, bairro centro na sede do município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Ubanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 299324Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241422788) é a ART referente a fiscalização da ampliação e reforma da escola E.M.I.E.F Deodato Celso Diógenes no município, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/05/2024 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 238524Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 334624Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAIH01, FAST TB E SISAH02 referente ao mês de maio/2024, no Hospital municipal Santa Rosa de Lima junto a Secretaria de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 321124Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha dos prefeitos, Brasília/DF. Conforme portaria nº 034/24SGP de 17/05/2024.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 321024Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha dos prefeitos, Brasília/DF. Conforme portaria nº 035/24SGP de 17/05/2024.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | GEOVANE DA SILVA ALVES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 320924Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para Geovane da Silva Alves, Secretario de Planejamento e Gestão, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 20 a 23 de Maio de 2024, para participar da XXV Marcha dos prefeitos, Brasília/DF. Conforme portaria nº 017/24SEPLAG de 17/05/2024.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.215,00 | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.215,00 |
Empenho nº 317524Liquidado
serviço de cobertura fotográfica da Semana do Mei realizado no dia 20 a 24 de maio de 2024, realizado através da Sala do Empreendedor e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 1.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.215,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | YASMIM ESTEFANY DA SILVA MELO | R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.360,00 |
Empenho nº 316524Liquidado
serviço de treinamento profissional e gerencial na semana de enfermagem na data 23/05/2024 no período da tarde com o tema Aspectos e condutas da legislação e ética vivenciadas frequentemente na enfermagem.
EmpenhadoR$ 1.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2351 a 2360 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa