Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/05/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.925,00 |
Empenho nº 314524Liquidado
serviços referente a promoção de oficina de curtimento da pele da tilápia com material incluso para o público das artesãs do município, com carga horária de 25 horas, realizado na Semana do MEI, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico através da sala do empreendedor nos dias 20 a 24 de maio de 2024.
EmpenhadoR$ 1.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 17/05/2024 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO CEARÁ | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.350,00 |
Empenho nº 303224Liquidado
serviço de credenciamento, comissão avaliação dos festival de quadrilhas juninas de Jaguaribara com duração de dois dias.
EmpenhadoR$ 1.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 19.270,00 | R$ 0,00 | R$ 19.270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.270,00 |
Empenho nº 332924Liquidado
prestação de serviços divesos em manutenções e pequenos reparos hidráilicos, elétricos e em solda elétrica, para manutenção dos prédios púbicos pertencentes a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024050202-DE e contrato n° 20240379.
EmpenhadoR$ 19.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 21.385,00 | R$ 0,00 | R$ 21.385,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.385,00 |
Empenho nº 332824Liquidado
prestação de serviços divesos em manutenções e pequenos reparos hidráilicos, elétricos e em solda elétrica, para manutenção dos prédios púbicos pertencentes a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024050202-DE e contrato n° 20240378.
EmpenhadoR$ 21.385,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.385,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.385,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 16.920,00 | R$ 0,00 | R$ 16.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.920,00 |
Empenho nº 332624Liquidado
prestação de serviços diversos de manutenções e pequenos reparos hidráulicos, elétricos e em solda elétrica, para manutenção dos predios público pertencentes a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024050202-DE e contrato n° 20240377.
EmpenhadoR$ 16.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 307724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 17 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 336/24SETAS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 307424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Maio de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 335/24SETAS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 306724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 333/24SETAS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 306524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Maio de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°334/24SETAS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/05/2024 | RUAN DE SOUZA NUNES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 306224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Ruan de Souza Nunes, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Maio de 2024, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Jaguaribe/CE. Conforme Portaria de N° 338/24FMAS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2361 a 2370 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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