Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/05/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 306124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 17 de Maio de 2024, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Jaguaribe/CE. Conforme Portaria de N° 337/24FMAS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 305124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 17 de Maio de 2024, para participar do Fórum Regional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1449/24FMS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 305024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Juliana Araújo Batista, Secretaria de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 17 de Maio de 2024, para participar do Fórum Regional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1447/24FMS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | DRIELY DANDARY SOARES MENDES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 304924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Driely Dandary Soares Mendes, Farmacêutica Bioquímica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 17 de Maio de 2024, para participar do Fórum Regional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1448/24FMS de 16/05/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 303624Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 28030001.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 303524Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01030006.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 21.174,46 | R$ 0,00 | R$ 13.700,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.174,46 |
Empenho nº 301524Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023050201PE e contrato n° 20240380.
EmpenhadoR$ 21.174,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.700,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.174,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S LTDA -EPP | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 301424Liquidado
contratação de serviço técnicos na elaboração da prestação de contas de gestão (PCS), referente ao exercício financeiro de 2023 junto da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral di município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2024050701-IN e contrato n° 20240371.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 40.226,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.226,01 |
Empenho nº 301224Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023050201PE e contrato n° 20240364.
EmpenhadoR$ 40.226,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.226,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/05/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 66.511,30 | R$ 0,00 | R$ 30.185,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 66.511,30 |
Empenho nº 301124Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023050201PE e contrato n° 20240363.
EmpenhadoR$ 66.511,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.185,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 66.511,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2371 a 2380 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa