Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 30.872,45 | R$ 0,00 | R$ 30.872,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.872,45 |
Empenho nº 325124Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 30.872,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.872,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.872,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.657,84 | R$ 0,00 | R$ 22.657,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.657,84 |
Empenho nº 324824Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 22.657,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.657,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.657,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 209.173,08 | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 |
Empenho nº 324324Liquidado
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 209.173,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209.173,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 209.173,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | MUNICIPIO DE ALTO SANTO | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.564,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 324224Liquidado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Alto Santo, a Servidora MARIA SUELI SALDANHA AQUINO LIMA, Matrícula nº 160295-0, lotada na SEDUC/JAGUARIBARA, Professora de Educação Básica II, CPF Nº 699.123.513-04, Identidade: 325466997, SSP/CE, PIS/PASEP: 17028968217, conforme Convênio nº 11/2023, de 02 de MAIO de 2022, celebrado entre os Entes Municípios: ALTO SANTO/JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.564,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 56.956,00 | R$ 0,00 | R$ 55.024,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.956,00 |
Empenho nº 323924Liquidado
prestação de serviço de locação de 04 (quatro) computadores de mesa completo, e 05 (cinco) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 202404102-DE e contrato n° 20240338.
EmpenhadoR$ 56.956,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55.024,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.956,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 16.696,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 323724Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.696,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.735,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 323124Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Casa do Cidadão do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.735,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 321324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 02 de Maio de 2024, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Fortaleza/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço, conforme portaria nº 027/24SGP de 30/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 728,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 320824Liquidado
do pagamento de JUROS e MULTAS do pagameto do 3º (TERCEIRO) parcelamento do INSS (PATRONAL E SEGURADO) realizado no exercício de 2023, de 15 de abril de 2024, referente aos débitos em cobrança declarados em DCTFWeb do Município, Processo nº 10271.102895/2020-31, CONSOLIDADOS nos sistemas RFB no dia 16 de abril de 20243, competências: 11/2022 à 08/2023, Códigos de Receitas: 1082-01, 1138-01, 1646-01, 1646-21, (novembro de 2022 a 08/2023), DARF CÓDIGO DE RECEITA Nº 6070.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 728,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 320724Liquidado
serviços referente a produção e edição com utilização d drone de vídeos institucionais de divulgação das ações e eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca no mês de maio.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2481 a 2490 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa