Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 65.293,00 | R$ 0,00 | R$ 65.293,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.293,00 |
Empenho nº 319624Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 9º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 65.293,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.293,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.293,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 97.659,45 | R$ 0,00 | R$ 86.808,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 97.659,45 |
Empenho nº 317824Liquidado
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de licitação, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, folha de pagamento e tributos, compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 3° aditivo ao contrato nº20220097.
EmpenhadoR$ 97.659,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 86.808,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 97.659,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.472,09 | R$ 5.472,09 | R$ 6.527,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -5.472,09
AnuladoR$ 5.472,09
LiquidadoR$ 6.527,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -521,14 | R$ 521,14 | R$ 51.478,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 302624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -521,14
AnuladoR$ 521,14
LiquidadoR$ 51.478,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 29.520,00 | R$ 0,00 | R$ 29.520,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.520,00 |
Empenho nº 287924Liquidado
prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos elétricos e hidráulicos no centro de referencia de assistência social - CRAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024042301-DE e contrato N° 20240340.
EmpenhadoR$ 29.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FRANCISCO MACELIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 285924Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 285624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Douglas Leywis Lima Cavalcante, Inspetor de Vigilância Sanitária, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 03 de Maio de 2024, para participar do Workshop sobre Preparação, vigilancia e resposta as Emergencias em saude publica, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1291/24FMS de 02/05/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.728,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 285324Liquidado
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro da conta corrente.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.728,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
Empenho nº 285024Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio e pequeno porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições de peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelo pertencentes a rede de ensino fundamental e a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024041901-DE e contrato N° 20240337.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
Empenho nº 284924Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio e pequeno porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições de peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelo pertencentes a rede de ensino fundamental e a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024041901-DE e contrato N° 20240337.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2491 a 2500 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa