Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/04/2024 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 274624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, Coordenadora Pedagógica - 4° e 5° anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 25 de Abril de 2024, Para participar do II Módulo Formativo MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 273924Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241406951) é a ART referente a elaboração de orçamento e fiscalização do serviço de dimencionamento da elétrica para os circuitos de ar condicionado da escola Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 268924Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241406518) é a ART referente a fiscalização da pavimentação em piso intertravado em diversas ruas no município de Jaguaribara junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 279024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº270/24SETAS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 278124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgenia Saldanha Diogenes,Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 24 de Abril de 2024, para participar da Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1175/24FMS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 276624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 24 de Abril de 2024, para participar da Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1177/24FMS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 276524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 24 de Abril de 2024, para participar da Oficina Regional da Planificação da Atenção a Saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1176/24FMS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 275824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 24 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 275/24SETAS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 275624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 271/24SETAS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 275524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 23 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°269/24SETAS de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2581 a 2590 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa