Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 274924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 24 de Abril de 2024, para participar da Oficina Regional da planificação da Atenção a saúde, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1174/24FMS de 24/03/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 274224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ângela Cristina de Souza Maia, Diretora da Agricultura e Meio Ambiente, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 24 de Abril de 2024, com o objetivo de Liberação junto a SEFAZ, para Emissão de nota Fiscal em nome do (a) Agricultor(a) Familiar e do Ministério, para fins de pagamento da aquisição da produção do (a) Agricultor(a), no período de execução do Programa de Aquisição de Alimentos ? Compra com Doação Simultânea (PAA-CDS), localizado na Av. Dom L
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 7.101,74 | R$ 0,00 | R$ 7.101,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.101,74 |
Empenho nº 269524Liquidado
o pagamento do complemento através de Depósito em Continuação , referente a diferença do pagamento efetuado à menor no exercício de 2023, relativo a SENTENÇA JUDICIAL (PRECATÓRIO), em favor da Senhora REGINALDA DE SOUSA BRITO, relativo a verbas de direitos trabalhista, conforme dispõe o Processo Originário nº 0000277-74.2014.8.06.0198/0, do Poder Judiciário - Comarca de Jaguaribara, Apelação Cível, com certidão de trânsito en julgado decisão de págs. 173-181, de 22/07/2020, conforme Pro
EmpenhadoR$ 7.101,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.101,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.101,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 23/04/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 266924Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, nos dias 24 e 25 de Abril de 2024, Para participar do II Módulo Formativo MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL, que acontecera no Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA, Cosme Alves de Lima, situado na Av. Eliziário Pinheiro, 102, Bairro Américo Bezerra, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 111/24FUNDEB de 23/04/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 23/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 265724Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241404680) é a ART referente a elaboração de orçamento e fiscalização da reforma e ampliação da escola M.E.I.E.F Maria Socorro Chavier de Almeida, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/04/2024 | A R B OLIVEIRA | R$ 34.080,00 | R$ 0,00 | R$ 34.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.080,00 |
Empenho nº 280424Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para animais, dentro do programa de apoio as políticas de proteção animal, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec.Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024041001-DE e contrato N° 20240320.
EmpenhadoR$ 34.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/04/2024 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 278224Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010038.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/04/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 277624Liquidado
serviço para emissão de certificado digital ACS KIT A3 PF 3 3anos Cartão para Secretaria do Trabalho e Assistência Social - SETAS de Jaguaribara/CE, em nome da Secretária Raquel de Almeida Lima.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/04/2024 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 274424Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, a fim de participar do 3° Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceará, que acontecera no Auditório Dep. João Frederico Ferreira Gomes, Rua Barbosa de Freitas, 2674, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, conforme portaria nº 023/24SCDJ de 22/04/2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/04/2024 | JARLAN DANTAS SOARES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 274324Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Jarlan Dantas Soares, Diretor do Projeto Aprender, Brincar e Crescer, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, a fim de participar do 3° Encontro do Sistema Estadual de Cultura do Ceará, que acontecera no Auditório Dep. João Frederico Ferreira Gomes, Rua Barbosa de Freitas, 2674, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, conforme portaria nº 024/24FMC de 22/04/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2591 a 2600 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa