Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 268124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Canindé/CE no dia 19 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 257/24SETAS de 18/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2024 | MARIA DAS CANDEIAS DIOGENES SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 267824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria das Candeias Diógenes Saldanha, Diretora de Gestão e Almoxarifado, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 19 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da oficina sobre gestão orçamentaria e financeira do sistema único de Assistência Social - PROJETO FNAS PELO BRASIL, local: Escola Superior do Parlamento Cearense - Unipace, Rua Barbosa de Freitas, n° 2675, Bairro Dionísio Torres, Fort
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 18/04/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 267724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 19 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da oficina sobre gestão orçamentaria e financeira do sistema único de Assistência Social - PROJETO FNAS PELO BRASIL, local: Escola Superior do Parlamento Cearense - Unipace, Rua Barbosa de Freitas, n° 2675, Bairro Dionísio Torres, Fortalez
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2024 | DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 57.200,00 | R$ 0,00 | R$ 50.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 57.200,00 |
Empenho nº 265024Liquidado
prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica em licitações e contratos administrativos regidos sob os cabides das leis federais N° 14.133/2021- Nova Lei de Licitações e contratos admiistrativos, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE,conforme dispensa de licitação N° 2024040802-DE e contrato N° 20240318.
EmpenhadoR$ 57.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 57.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2024 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 262724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Abril de 2024, com o objetivo de participar da Assinatura dos Termos de Adesão ao GARANTIA SAFRA, a Solenidade contara com a presença do Governador do Estado, Elmano de Freitas, localizado na Galeria do Palácio da Abolição, Av. Barão de Studart, 505, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 027/24SAMARH de 1
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2024 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 262524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ângela Cristina de Souza Maia, Diretora da Agricultura e Meio Ambiente, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Abril de 2024, com o objetivo de participar da Assinatura dos Termos de Adesão ao GARANTIA SAFRA, a Solenidade contara com a presença do Governador do Estado, Elmano de Freitas, localizado na Galeria do Palácio da Abolição, Av. Barão de Studart, 505, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 026/24SAMARH de 18/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/04/2024 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 262424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edson dos Reis Souza, Técnica em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Abril de 2024, afim de participar do 3° Seminário do ?Projeto Capacidade de Suporte do Açude Castanhão?, que acontecerá no Auditório da COGERH, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 022/24SDTAP de 18/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 |
Empenho nº 282024Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio e pequeno porte de modelos variados, incluindo limpaza de máquina, reposições de peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelo, pertencentes a Secretaria de Planejamento e Gestçao do município de Jaguaribabara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040401-DE e contrato N° 20240315.
EmpenhadoR$ 25.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 277524Liquidado
serviço ACS KIT A3 3 anos Cartão para o Secretario José Jeramenan Aniceto Batista, através da Secretaria de Controladoria Geral do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 277424Liquidado
serviço ACS KIT A3 3 anos Cartão para o Secretaria Raimunda Diogenes Saldanha, através da Secretaria do Gabinete de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2621 a 2630 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa