Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 277324Liquidado
serviço ACS KIT A3 3 anos Cartão para o Secretario Jacson Weille Rodrigues de Freitas, através da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 277224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 18 de Abril de 2024 a fim de tratar de assuntos na ADAGRI da demanda do Município de Jaguaribara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 023/24SGP de 17/04/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | FRANCISCO JORDANIO DA SILVA | R$ 3.947,75 | R$ 0,00 | R$ 3.947,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.947,75 |
Empenho nº 275024Liquidado
pagamento em virtude de decisão da Vára Única da Comarca de Jaguaretama, ID 14956344 / ID 14956331, PARA O CUMPRIMENTO DE 12366 - EXECUÇÃO - Cumprimento de Sentença, Sendo a natureza da Obrigação: Honorários Sucumbenciais, Processo de Conhecimento nº 0000206-67.2017.8.06.0198, proferida pelo Judiciário, Reclamante: FRANCISCO ZIVANCLEUDO FREIRES ARAÚJO, relativo ao Processo de Execução nº 0000206-67.2017.8.06.0198, em Favor do Advogado: FRANCISCO JORDÂNIO DA SILVA, CPF: 027.001.05
EmpenhadoR$ 3.947,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.947,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.947,75
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 268024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 18 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 258/24SETAS de 17/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | REGILANIA DA SILVA FELIPE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 267424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Regilania da Silva Felipe, Coordenadora da Imunização, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 18 de Abril de 2024, para participar do Lançamento da Plataforma de Fortalecimento da Atenção Primária no Ceará, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1091/24FMS de 17/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 267324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde Mental, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 18 de Abril de 2024, para participar do Lançamento da Plataforma de Fortalecimento da Atenção Primária no Ceará, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1092/24FMS de 17/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 267224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Julyana Araújo Batista, Secretária Municipal de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 18 de Abril de 2024, para participar do Lançamento da Plataforma de Fortalecimento da Atenção Primária no Ceará, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1099/24FMS de 17/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 48.751,50 | R$ 0,00 | R$ 15.443,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.751,50 |
Empenho nº 265224Liquidado
aquisição de material de construção, destinados para manutenção das escolas municipais junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040501-DE e cotrato N° 20240313.
EmpenhadoR$ 48.751,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.443,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.751,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 263224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 18 de Abril de 2024, para participar do Lançamento da Plataforma de Fortalecimento da atenção Primaria no Ceará, Limoeiro do Norte. Conforme portaria nº 1093/24FMS de 17/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/04/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 43.200,00 | R$ 0,00 | R$ 43.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.200,00 |
Empenho nº 262224Liquidado
contrataçã dos serviços de fabricação de quadro branco escolar sob medida com tamanhos variados com instalação inclusa em diversas escolas junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040502-DE e contrato N° 20240314.
EmpenhadoR$ 43.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2631 a 2640 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa