Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 271,20 | R$ 0,00 | R$ 271,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 271,20 |
Empenho nº 254524Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240308.
EmpenhadoR$ 271,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 271,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 271,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.017,00 | R$ 0,00 | R$ 352,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.017,00 |
Empenho nº 254424Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240307.
EmpenhadoR$ 1.017,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.017,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 228,30 | R$ 0,00 | R$ 203,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 228,30 |
Empenho nº 254324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240306.
EmpenhadoR$ 228,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 203,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 228,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 339,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 339,00 |
Empenho nº 254124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econõmico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240305.
EmpenhadoR$ 339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 339,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 339,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 10.011,00 | R$ 0,00 | R$ 3.811,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.011,00 |
Empenho nº 253924Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Cultuta, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240304.
EmpenhadoR$ 10.011,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.811,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.011,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 273024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Julyana Araújo Batista, Secretária Municipal de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Abril de 2024, para participar do XXI Congresso do Cosem, que será realizado complexo Beach Park, Aquiraz/CE. Conforme portaria nº 1067/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 272924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Julyana Araújo Batista, Secretária Municipal de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Abril de 2024, para participar do XXI Congresso do Cosem, que será realizado complexo Beach Park, Aquiraz/CE. Conforme portaria nº 1051/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 268524Liquidado
serviços referente a locação de embarcação de pequeno porte, no período do dia 15 a 19 de abril, para atender as demandas de trabalho da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos no açude Castanhão.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 267624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Abril de 2024, para participar do XXI Congresso do COSEMS/CE, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 1040/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 |
Empenho nº 266024Liquidado
contratação de serviço de locação de 03 (três) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N°2024040202-DE e contrato N° 20240302.
EmpenhadoR$ 13.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2681 a 2690 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa