Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 37.350,00 | R$ 0,00 | R$ 37.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.350,00 |
Empenho nº 265924Liquidado
contratação de serviço de locação de 03 (três) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N°2024040202-DE e contrato N° 20240302.
EmpenhadoR$ 37.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 38.825,50 | R$ 0,00 | R$ 38.825,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.825,50 |
Empenho nº 265324Liquidado
prestação de serviço de cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, encadernação e plastificação, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040203-DE e contrato N° 20240303.
EmpenhadoR$ 38.825,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.825,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.825,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 258424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 12 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 240/24SETAS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | JARDSON DA SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 256324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 15 de Abril de 2024, com o objetivo de receber a medicação, agendada para o dia 15/04/2024, na COLOB/SESA, situada na Rua Quatorze, n° 1161, bairro Alto Alegre II, no Município de Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 1039/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 256124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 12 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°238/24SETAS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/04/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 253124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Gerente do PAIC, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Abril de 2024, Para participar do encontro presencial do Curso de Formação Continuada do Programa Escola de Tempo Integral/MEC/Regional Nordeste no Ceará, que acontecera no auditório Antônio Martins Filho da Faculdade de Direito, Campus Fortaleza ? Endereço: Rua Meton de Alencar, s/n, 1° andar, centro, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 099/24FUNDEB de 1
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 12/04/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 253024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Abril de 2024, Para participar do encontro presencial do Curso de Formação Continuada do Programa Escola de Tempo Integral/MEC/Regional Nordeste no Ceará, que acontecera no auditório Antônio Martins Filho da Faculdade de Direito, Campus Fortaleza ? Endereço: Rua Meton de Alencar, s/n, 1° andar, centro, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 09
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 252224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 12 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº239/24SETAS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 249324Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241398262) é a ART referente fiscalização da construção da uma UBS - Unidade Básica de Saúde porte I no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 11/04/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 59.400,00 | R$ 0,00 | R$ 59.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.400,00 |
Empenho nº 276124Liquidado
aquisição de kits personalizados compostos por: cestas, caixas, blocos, garrafas, canetas, dentre outros itens que estejam de acordo com o objetivo do kit para serem utilizados/entregues aos usuários que são atendidos/acompanhados pelos serviços e programas sócio assistências da rede da proteção social básica, através de ações de caráter continuado e coletivos, executados no cras durante o ano em vigor, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, co
EmpenhadoR$ 59.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2691 a 2700 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa