Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 187124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°118/24SETAS de 20/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 187024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°117/24SETAS de 20/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
Empenho nº 184524Empenhado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023022701PE e contrato N° 20240209.
EmpenhadoR$ 1.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 4.468,80 | R$ 0,00 | R$ 4.468,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.468,80 |
Empenho nº 182324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240212.
EmpenhadoR$ 4.468,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.468,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.468,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 4.968,70 | R$ 0,00 | R$ 4.968,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.968,70 |
Empenho nº 182224Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240211.
EmpenhadoR$ 4.968,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.968,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.968,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 15.872,10 | R$ 0,00 | R$ 15.872,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.872,10 |
Empenho nº 182124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240210.
EmpenhadoR$ 15.872,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.872,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.872,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | R$ 287,48 | R$ 0,00 | R$ 287,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 287,48 |
Empenho nº 219124Liquidado
o pagamento da taxa de licença ambiental Nº202462025437651, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62036- LICENÇAS, Número Documento da SEMACE: 293361-REQ. referente a Quadra do multirão, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 287,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 287,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 287,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 218724Liquidado
serviços prestados no emplacamento (taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO, placa: SBV0B41, Chassi: 9BD2651PAN9202941, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 218024Liquidado
serviços prestados no emplacamento (taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO, placa: SBU8J01, Chassi: 9BD2651PAN9202942, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 184124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3141 a 3150 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa