Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 148.159,00 | R$ 0,00 | R$ 147.701,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 148.159,00 |
Empenho nº 182824Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122202PE e contrato N° 20240205.
EmpenhadoR$ 148.159,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 147.701,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 148.159,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 65.948,50 | R$ 0,00 | R$ 65.948,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.948,50 |
Empenho nº 182524Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122202PE e contrato N° 20240204.
EmpenhadoR$ 65.948,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.948,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.948,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 180924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº111/24SETAS de 19/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 180824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 112/24SETAS de 19/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 180724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 110/24SETAS de 19/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 11.194,80 | R$ 0,00 | R$ 9.879,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.194,80 |
Empenho nº 180124Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240202.
EmpenhadoR$ 11.194,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.879,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.194,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 46.710,50 | R$ 0,00 | R$ 27.856,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.710,50 |
Empenho nº 179924Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240202.
EmpenhadoR$ 46.710,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.856,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.710,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 5.445,82 | R$ 0,00 | R$ 3.704,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.445,82 |
Empenho nº 179624Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023020101PE e contrato N° 20240207.
EmpenhadoR$ 5.445,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.704,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.445,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.760,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120424Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120324Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3151 a 3160 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa