Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | ENGEPOM EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | R$ 328.500,00 | R$ 0,00 | R$ 328.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 328.500,00 |
Empenho nº 181824Liquidado
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122001PE e contrato N° 20240201.
EmpenhadoR$ 328.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 328.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 328.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | MACROTEC EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 156.290,00 | R$ 0,00 | R$ 156.290,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 156.290,00 |
Empenho nº 181724Liquidado
aquisição de equipamentos com instalação inclusa, destinados ao funcionamento do abatedouro público municipal vinculado a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122001PE e contrato N° 20240199.
EmpenhadoR$ 156.290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 156.290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 156.290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 181124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2024, afim de participar de Reunião com equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e representantes da empresa Damm para tratar de assuntos referente a implantação da empresa no Município de Jaguaribara, que acontecerá na Secretaria Estadual de Desenvolvimen
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | EDSON DOS REIS SOUZA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 181024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edson dos Reis Souza, Técnico em Aquicultura, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 19 de Fevereiro de 2024, afim de participar de Reunião com equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e representantes da empresa Damm para tratar de assuntos referente a implantação da empresa no Município de Jaguaribara, que acontecerá na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 009/24SDTAP de 16/02/20
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 179524Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241366657) é a ART referente a elaboração de orçamento e fiscalização, pavimentação em paralelepípedo das ruas Luis C. Pires A= 1.804,39M2, V.Tarcisio B. A=3.389,17M2, SDO A=1.020,29, LORIVAL D. A=279,77M2 do bairro João Josué Batista, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismodo município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | CCV-CHRISTMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | R$ 484,00 | R$ 0,00 | R$ 484,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 484,00 |
Empenho nº 210024Liquidado
pagamento do serviço de confecção, com material incluso, da bandeira da EMEF Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 484,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 484,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 484,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 41.919,15 | R$ 0,00 | R$ 38.475,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.919,15 |
Empenho nº 178724Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20240195.
EmpenhadoR$ 41.919,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.475,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.919,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 10.316,60 | R$ 0,00 | R$ 8.127,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.316,60 |
Empenho nº 178624Liquidado
aquisição de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20240194.
EmpenhadoR$ 10.316,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.127,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.316,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 23.514,00 | R$ 0,00 | R$ 23.514,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.514,00 |
Empenho nº 178524Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Atenção Primária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20240194.
EmpenhadoR$ 23.514,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.514,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.514,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.638,10 | R$ 0,00 | R$ 3.638,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.638,10 |
Empenho nº 178424Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20240192.
EmpenhadoR$ 3.638,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.638,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.638,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3171 a 3180 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa