Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 7.199,42 | R$ 0,00 | R$ 7.199,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.199,42 |
Empenho nº 178324Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Casa de Apoio em Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023030601-PE e contrato nº20240192.
EmpenhadoR$ 7.199,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.199,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.199,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/02/2024 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 177924Liquidado
pagamento de taxa de inscrição em nome do Sr. Antônio Alexandre Silva Sena, Secretário Municipal de Educação, para participar do Fórum Regional dos Dirigentes Municipais de Educação - Região Nordeste, a se realizar nos dias 11 e 12 de março de 2024, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe, localizado à Av. Presidente Tancredo Neves, número 4444, no bairro Inácio Barbosa - Aracaju - SE.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 223224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 15 de Fevereiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 011/24SGP de 09/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 193624Liquidado
serviço de digitação, impressão e encadernação de 50 (cinquenta) exemplares de apostilas para o treinamento do Programa Emprega Jovem, realizada, realizada nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro de 2024, no Centro Vocacional Tecnológico, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/02/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 188824Liquidado
serviço de locação de um caminão prancha para fazer o transporte de máquina pesada, doada pelo Governo Federal a este município vindo de Fortaleza/CE ao município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 223524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 09 de Fevereiro de 2024, com objetivo de participar de reuniões no DNOCS para tratar de demandas para o Município, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 010/24SGP de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 6.183,75 | R$ 0,00 | R$ 6.183,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.183,75 |
Empenho nº 220724Liquidado
Valor referente devolução do saldo financeiro proveniente do CONVÊNIO nº 69/2022, de 26/07/2022, e no MAPP: 4965, para encerramento e prestação de contas, cujos recursos tinha como finalidade a aquisição de veículos a realização de procedimentos Médico Hospitalares aos Usuários do Sistema Único de Saúde -SUS. Valor total pactuado R$ 70.466,67, sendo pela Secretaria de Saúde do Estado o valor de R$ 50.000,00, e a Contrapartida do Município no montante de R$ 20.466,67, a serem creditados n
EmpenhadoR$ 6.183,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.183,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.183,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 19.647,99 | R$ 0,00 | R$ 19.647,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.647,99 |
Empenho nº 220324Liquidado
com o pagamento da devolução (RESTITUIÇÃO), do saldo financeiro relativo ao repasse dos recursos financeiros celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através do TERMO DE AJUSTE (CONVÊNIO) Nº 131/2022, de 01/07/2022, referente ao MAPP-4948, visando a compra de aquisição de veiculo para o Município de Jaguaribara, Nº do Processo-SPU 09620328/2021, cujo valor global é de R$ 300.000,00, oriundos do Tesouro do Estado do Ceará.
EmpenhadoR$ 19.647,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.647,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.647,99
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC | R$ 20.728,92 | R$ 0,00 | R$ 20.728,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.728,92 |
Empenho nº 220224Liquidado
ao pagamento da DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO do saldo financeiro relativo ao repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 92/2023, de 30/01/2023, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00356290/2023, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2023, PRIORIZANDO OS RESIDENTES N
EmpenhadoR$ 20.728,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.728,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.728,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/02/2024 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
Empenho nº 209424Liquidado
contratação de apresentação de show musical com a participação do artista Henry Freitas, para realização da festa de 67 (sessenta e sete) anos de emancipação politica do município, que se realizará no dia 08 de março em praça pública no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme inexigibilidade N° 2024020601-IN e contrato N° 20240187.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3181 a 3190 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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