Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
Empenho nº 209024Liquidado
serviço de confecção de 50 camisas brancas 100% poliester, em arte cerigrafada com material incluso, para atender ao público dos jovens integrantes do Programa Emprega Jovem.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 180224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 09 de Fevereiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 003/24STMU de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 169724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Fevereiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 102/24SETAS de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 169624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°101/24SETAS de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 169524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°100/24SETAS de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 23.110,00 | R$ 0,00 | R$ 13.521,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.110,00 |
Empenho nº 169224Liquidado
aquisição de material de consumo gêneros alimentícios provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 23.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.521,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 118,80 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 118,80 |
Empenho nº 169124Liquidado
aquisição de material de consumo provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 118,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 118,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 118,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 169024Liquidado
aquisição de material de consumo odontológico provenientes de mandatos judiciais, destinados a Casa de Apoio de Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 25.928,96 | R$ 0,00 | R$ 25.928,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.928,96 |
Empenho nº 168924Liquidado
aquisição de material de consumo hospitalar provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 25.928,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.928,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.928,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 |
Empenho nº 168724Liquidado
aquisição de material de consumo gêneros alimentícios provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240184
EmpenhadoR$ 11.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3191 a 3200 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa