Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | ANA CLAUDIA CLEMENTINO MAIA | R$ 26.310,00 | R$ 0,00 | R$ 26.310,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.310,00 |
Empenho nº 202124Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA E ATENÇÃO SECUNDARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20240119 E PROCESSO Nº 2023122802-CP.
EmpenhadoR$ 26.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/02/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 8.114,69 | R$ 0,00 | R$ 8.114,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.114,69 |
Empenho nº 156024Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços de passagens aéreas ida e volta no trecho FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, com ida dia 19 de fevereiro e volta dia 21 de fevereiro 2024 e hospedagem no Hotel Comfort Suites em nome do Sr.: Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 8.114,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.114,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.114,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 63.302,04 | R$ 0,00 | R$ 63.302,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.302,04 |
Empenho nº 153324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguariabara/CE, conforme pregão nº2023020101-PE e contrato nº20240116.
EmpenhadoR$ 63.302,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.302,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.302,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Empenho nº 231824Liquidado
referente ao pagamento do Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.893,00 | R$ 0,00 | R$ 63.893,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.893,00 |
Empenho nº 229524Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 9º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.893,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.893,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.893,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 10.604,00 | R$ 0,00 | R$ 10.604,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.604,00 |
Empenho nº 227224Liquidado
o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrando colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 10.604,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.604,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.604,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 300.419,53 | R$ 0,00 | R$ 300.419,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300.419,53 |
Empenho nº 222924Liquidado
contratação de empresa para adequação e recuperação de estradas vicinais de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022052302-TP e 1º aditivo ao contrato nº20220483. (Para complementação de empenho nº02100032).
EmpenhadoR$ 300.419,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300.419,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300.419,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 72.604,54 | R$ 0,00 | R$ 72.604,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 72.604,54 |
Empenho nº 213724Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5 º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 72.604,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.604,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 72.604,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -6.837,59 | R$ 6.837,59 | R$ 13.162,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213524Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.837,59
AnuladoR$ 6.837,59
LiquidadoR$ 13.162,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -2.075,88 | R$ 2.075,88 | R$ 97.924,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212624Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.075,88
AnuladoR$ 2.075,88
LiquidadoR$ 97.924,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3301 a 3310 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa