Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -27.702,45 | R$ 27.702,45 | R$ 92.297,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212124Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -27.702,45
AnuladoR$ 27.702,45
LiquidadoR$ 92.297,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -5.697,59 | R$ 5.697,59 | R$ 194.302,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212024Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.697,59
AnuladoR$ 5.697,59
LiquidadoR$ 194.302,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -10.847,74 | R$ 10.847,74 | R$ 14.152,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211724Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -10.847,74
AnuladoR$ 10.847,74
LiquidadoR$ 14.152,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.140,00 |
Empenho nº 208924Liquidado
serviço de cobertura fotográfica dos eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econõmico, Turismo, Aquicultura e Pesca no mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 1.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -14.772,84 | R$ 14.772,84 | R$ 285.227,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 207924Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -14.772,84
AnuladoR$ 14.772,84
LiquidadoR$ 285.227,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 207324Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 206724Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALMEIDA | R$ 7.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.300,00 |
Empenho nº 206624Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 7.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 |
Empenho nº 206524Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 12.100,00 | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.100,00 |
Empenho nº 206424Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de fevereiro.
EmpenhadoR$ 12.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3311 a 3320 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa