Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.920,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.920,06 |
Empenho nº 145524Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Seretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240088.
EmpenhadoR$ 2.920,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.920,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.608,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.608,72 |
Empenho nº 145424Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Seretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240086.
EmpenhadoR$ 2.608,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.608,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2024 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 6.776,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.776,13 |
Empenho nº 145324Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Seretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240085.
EmpenhadoR$ 6.776,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.776,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ 672,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 672,00 |
Empenho nº 137924Empenhado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401PE e contrato N° 20240080.
EmpenhadoR$ 672,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 672,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ 1.568,00 | R$ 0,00 | R$ 1.568,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.568,00 |
Empenho nº 137824Liquidado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401PE e contrato N° 20240081.
EmpenhadoR$ 1.568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.568,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 22/01/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ 17.920,00 | R$ 0,00 | R$ 17.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.920,00 |
Empenho nº 137724Liquidado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401PE e contrato N° 20240082.
EmpenhadoR$ 17.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 22/01/2024 | J. P. RODRIGUES LTDA | R$ 784,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 784,00 |
Empenho nº 137624Empenhado
aquisição de gás liquefeito de petróleo para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023061401PE e contrato N° 20240083.
EmpenhadoR$ 784,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 784,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | FRANCISCA AUBERLI DE SOUSA BRITO 210331613 49 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 158724Liquidado
serviço de manutenção corretiva em equipamento médico hospitalar de imagem de raio-x Sawae, com reparo da placa D4-S, junto a Scretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 143824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 21 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°047/24SETAS de 19/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 143324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 21 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 049/24SETAS de 19/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3401 a 3410 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa