Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 143224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 21 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº048/24SETAS de 19/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 19 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°043/24SETAS de 19/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 138324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 19 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº044/24SETAS de 19/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 137324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 19 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 045/24SETAS de 19/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ 3.020,00 | R$ 0,00 | R$ 196,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.020,00 |
Empenho nº 133124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240076.
EmpenhadoR$ 3.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 196,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.020,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ 28.733,70 | R$ 0,00 | R$ 12.188,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.733,70 |
Empenho nº 133024Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240076.
EmpenhadoR$ 28.733,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.188,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.733,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ 24.163,50 | R$ 0,00 | R$ 6.481,53 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.163,50 |
Empenho nº 132824Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240076.
EmpenhadoR$ 24.163,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.481,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.163,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | ENEIAS DANTAS - ME | R$ 25.921,20 | R$ 0,00 | R$ 11.826,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.921,20 |
Empenho nº 132724Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240076.
EmpenhadoR$ 25.921,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.826,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.921,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.384,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 |
Empenho nº 132324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240077.
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.384,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/01/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.390,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
Empenho nº 131924Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da rede pública de ensino vinculada a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023120401PE e contrato N° 20240077.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.390,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3411 a 3420 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa