Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 197,18 | R$ 0,00 | R$ 197,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 197,18 |
Empenho nº 126824Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL 1.0L MC4 placa: POS0A93, Chassi: 9BWAG45UXMT020074, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 197,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 197,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 197,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 470,18 | R$ 0,00 | R$ 470,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,18 |
Empenho nº 126724Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO TECFORM AB1 placa: SBV0F01, Chassi: 9BD2651PAN9202964, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 470,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 136,38 | R$ 0,00 | R$ 136,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 136,38 |
Empenho nº 126624Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: RENAULT/MASTER RAYTECAMB placa: PNV5G56, Chassi: 93YMAFEXCMJ428705, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Secundaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 136,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 136,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 136,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 685,54 | R$ 0,00 | R$ 685,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 685,54 |
Empenho nº 126524Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovel, Marca/Modelo: VW/GOL 1.0L MC4, placa: POR9C53, Chassi: 9BWAG45U3MT020935, Ano/Modelo: 2020/2021, destinado ao funcionamento da Atenção Primaria, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 685,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 685,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2024 | TACO TRUCK SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM CRONOTACO | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 320,00 |
Empenho nº 158624Liquidado
prestação de serviço de tarifa de selagem e aferição com bobina para tacógrafo no veículo de placa POQ9A88, lotado no Hospital Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
Empenho nº 153124Liquidado
prestação de serviço de realização de Curso de Costura Criativa, com carga horária de 8h/ dia, ministrado no período de 16 a 19 de janeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 2.438,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.438,84 |
Empenho nº 135724Empenhado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento, balancamento e cambagem de veículos automotores para atender a demanda da Secretaria do Trabalho e Assistência Social domunicípio de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010301PE e contrato N° 20240052.
EmpenhadoR$ 2.438,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.438,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 2.438,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.438,84 |
Empenho nº 135624Empenhado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento, balancamento e cambagem de veículos automotores para atender a demanda da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010301PE e contrato N° 20240051.
EmpenhadoR$ 2.438,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.438,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 4.081,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.081,00 |
Empenho nº 135524Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento, balancamento e cambagem de veículos automotores para atender a demanda da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010301PE e contrato N° 20240050.
EmpenhadoR$ 4.081,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.081,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/01/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 6.555,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.555,40 |
Empenho nº 135424Empenhado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de alinhamento, balancamento e cambagem de veículos automotores para atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023010301PE e contrato N° 20240049.
EmpenhadoR$ 6.555,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.555,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3461 a 3470 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa