Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 4.140,00 | R$ 0,00 | R$ 3.465,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.140,00 |
Empenho nº 146624Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240100.
EmpenhadoR$ 4.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.140,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 7.920,00 | R$ 0,00 | R$ 6.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.920,00 |
Empenho nº 146524Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240101.
EmpenhadoR$ 7.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 146424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240102.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FRANCISCO ROGERIO GIRAO LIMA 01658011317 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 146324Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem completa de frota de veículos da Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081701PE e contrato N° 20240097.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.034,35 | R$ 0,00 | R$ 9.034,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.034,35 |
Empenho nº 136024Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240055.
EmpenhadoR$ 9.034,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.034,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.034,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 034/24SETAS de 16/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°032/24SETAS de 16/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº033/24SETAS de 16/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 31.177,72 | R$ 0,00 | R$ 31.177,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.177,72 |
Empenho nº 127624Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240056.
EmpenhadoR$ 31.177,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.177,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.177,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 50.223,80 | R$ 0,00 | R$ 50.223,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.223,80 |
Empenho nº 127424Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de saúde do muncípio de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240057.
EmpenhadoR$ 50.223,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.223,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.223,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3451 a 3460 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa