Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | ANA JAQUELINE BRAGA MENDES | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
Empenho nº 164324Liquidado
prestação de serviço de palestrante com o tema Afetividade como Ferramenta de Gestão , a ser realizada no dia 23 de janeiro de 2024, contemplando a programação da Semana Pedagógica 2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JEFFERSON LUIZ DA SILVA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 158824Liquidado
prestação de serviço de palestra/show com o tema Deixe Ela a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2024, contemplando a programação da Semana Pedagógica 2024 para os professores da rede municipal de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 151724Liquidado
serviço de registro fotográfico da abertura oficial e encerramento Jornada Pedagógica 2024 a ser realizada a partir de 22 a 26/01/2024, com os professores da rede de ensino, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 151624Liquidado
serviço de confecção de 5 placas de homenagem, com material incluso, em reconhecimento aos serviços prestados na educação municipal, ofertada pela Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
Empenho nº 151524Liquidado
serviço de hospedagem e alimentação no dia 25/01/2024, para 1 palestrante e 2 assessores, que ministrará palestra/show no dia 26/01/2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara, contemplando o cronograma da Jornada Pedagógica 2024, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 462,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 462,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 462,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 172,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,00 |
Empenho nº 151424Liquidado
serviço de hospedagem e alimentação no dia 22/01/2024, para 1 palestrante e 1 assessora, que ministrará palestra no dia 23/01/2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara, contemplando o cronograma da Jornada Pedagógica 2024, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 172,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 172,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 151324Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico a ser utilizado no encerramento da Jornada Pedagógica 2024, que acontecerá no dia 26/01/2024, com os professores da rede municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
Empenho nº 151224Liquidado
serviços de palestrante com o tema Monitoramento educacional: Instrumento para garantia de bons resultados , a ser realizada no dia 25/01/2024, contemplando a progamação da Semana Pedagógica 2024 para os professores da rede municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.757,00 | R$ 0,00 | R$ 1.757,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.757,00 |
Empenho nº 147424Liquidado
pagamento da anuidade 2024 da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.757,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.757,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.757,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
Empenho nº 147224Liquidado
locação de embarcação, no período do dia 15 á 17 de Janeiro de 2024 e 22 á 24 de Janeiro de 2024, par atender as demandas da Secretaria de Agricultur, Meio Ambiente e Recursos Hídricos na realização dos trabalhos no Açude Castanhão.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3481 a 3490 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa