Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA BRAGA | R$ 812,00 | R$ 0,00 | R$ 812,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 812,00 |
Empenho nº 143124Liquidado
prestação de serviço de palestrante com o tema Práticas Efetivas para uma Escola e Sociedade Antirracista , a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2024, contemplando a programação da Semana Pedagógica 2024 para os professores da Rede Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 812,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 812,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ 5.110,00 | R$ 0,00 | R$ 5.110,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.110,00 |
Empenho nº 134524Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme regão N° 2023022701PE e contrato N° 20240043.
EmpenhadoR$ 5.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ 21.644,00 | R$ 0,00 | R$ 19.432,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.644,00 |
Empenho nº 134424Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme regão N° 2023022701PE e contrato N° 20240043.
EmpenhadoR$ 21.644,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.432,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.644,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 193924Liquidado
pagamento de taxa de liberação de aferição de tacógrafo dos veículos lotados na Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 443,04 | R$ 0,00 | R$ 443,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 443,04 |
Empenho nº 159024Liquidado
serviços prestados no emplacamento (taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.6L MB5, placa: POV8F79, Chassi: 9BWAB15U5KT023959, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 443,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 443,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 443,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 333,86 | R$ 0,00 | R$ 333,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 333,86 |
Empenho nº 158924Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.6L MB5, placa: POV8F79, Chassi: 9BWAB15U5KT023959, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 333,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 333,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 333,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 48.756,08 | R$ 0,00 | R$ 31.227,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.756,08 |
Empenho nº 153724Liquidado
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240039.
EmpenhadoR$ 48.756,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.227,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.756,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 143424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°028/24SETAS de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.061,90 | R$ 0,00 | R$ 15.633,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.061,90 |
Empenho nº 142724Liquidado
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240041.
EmpenhadoR$ 25.061,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.633,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.061,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.474,65 | R$ 0,00 | R$ 2.318,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.474,65 |
Empenho nº 133324Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados enegetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240038.
EmpenhadoR$ 2.474,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.318,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.474,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3491 a 3500 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa