Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2024 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | R$ 110.700,00 | R$ 0,00 | R$ 110.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110.700,00 |
Empenho nº 137424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria nas atividades e ações de acompanhamento educacional para criação, apresentação e aplicação de projetos de educação inclusa de interesse das escolas de ensino básico junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023111301PE e contrato N° 20240067.
EmpenhadoR$ 110.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 136624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 024/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 136424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 023/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2024 | FRANCISCA BETÂNIA BATISTA CARNEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 136324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Betânia Batista Carneiro, Diretora do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 025/24FMAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 135924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 022/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 18.368,20 | R$ 0,00 | R$ 6.927,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.368,20 |
Empenho nº 133624Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240029.
EmpenhadoR$ 18.368,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.927,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.368,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | ELENILSON LINHARES DE FREITAS | R$ 9.747,50 | R$ 0,00 | R$ 3.917,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.747,50 |
Empenho nº 133524Liquidado
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de borracharia em veículos automotivos para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011701PE e contrato N° 20240029.
EmpenhadoR$ 9.747,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.917,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.747,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 021/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°019/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 128324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 09 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº020/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3511 a 3520 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa