Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 027/24SETAS de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 026/24SETAS de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 128124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 12 de Janeiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº002/24STMU de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.789,15 | R$ 0,00 | R$ 9.789,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.789,15 |
Empenho nº 126424Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude domunicípio de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240035.
EmpenhadoR$ 9.789,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.789,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.789,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.641,26 | R$ 0,00 | R$ 1.641,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.641,26 |
Empenho nº 126324Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240036.
EmpenhadoR$ 1.641,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.641,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.641,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.815,90 | R$ 0,00 | R$ 2.815,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.815,90 |
Empenho nº 126224Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240037.
EmpenhadoR$ 2.815,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.815,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.815,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 691,74 | R$ 0,00 | R$ 548,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 691,74 |
Empenho nº 126124Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240040.
EmpenhadoR$ 691,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 548,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 691,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.914,76 | R$ 0,00 | R$ 1.834,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.914,76 |
Empenho nº 126024Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240042.
EmpenhadoR$ 1.914,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.834,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.914,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 192024Liquidado
serviços de limpeza de caixa de manutenção de impressora e troca de chips, junto da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.054,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.054,00 |
Empenho nº 152924Empenhado
contratação de empresa especializada em serviços de passagens aéreas ida e volta no trecho FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, com ida dia 20 de maio e volta dia 23 de maio de 2024, hospedagem de 03 (três) noites com café da manhã inlcuso, translados nos trechos: Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto; translado para o evento em horário determinado e; translado para Jantar APRECE, em nome dos Srs.: Giovane Eduardo de Araújo, Secretário Municipal de Ouvidoria e Controladoria Geral e José Nunes dos Santos Filho,
EmpenhadoR$ 9.054,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.054,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3501 a 3510 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa