Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/01/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 22.820,50 | R$ 0,00 | R$ 19.090,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.820,50 |
Empenho nº 121724Liquidado
aquisição de material gráfico, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022120101PE e contrato N° 20240012.
EmpenhadoR$ 22.820,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.090,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.820,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 90.698,05 | R$ 0,00 | R$ 90.698,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.698,05 |
Empenho nº 215224Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 90.698,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90.698,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.698,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 209.173,08 | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 |
Empenho nº 207224Liquidado
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 209.173,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209.173,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 209.173,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 103.332,00 | R$ 0,00 | R$ 95.177,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 103.332,00 |
Empenho nº 199324Liquidado
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CN
EmpenhadoR$ 103.332,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 95.177,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 103.332,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 26.423,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
Empenho nº 199224Liquidado
destinado ao pagamento dos JUROS/ENCARGOS, através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNP
EmpenhadoR$ 32.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.423,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 238.000,00 | R$ 0,00 | R$ 227.016,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 238.000,00 |
Empenho nº 199124Liquidado
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.442.98
EmpenhadoR$ 238.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 227.016,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 238.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 4.975,57 | R$ 0,00 | R$ 4.975,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.975,57 |
Empenho nº 198724Liquidado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze) parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13
EmpenhadoR$ 4.975,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.975,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.975,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 25.761,68 | R$ 0,00 | R$ 25.761,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.761,68 |
Empenho nº 194724Liquidado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze) parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do
EmpenhadoR$ 25.761,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.761,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.761,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 126.166,18 | R$ 0,00 | R$ 126.166,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 126.166,18 |
Empenho nº 194624Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 126.166,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126.166,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 126.166,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 32.598,72 | R$ 0,00 | R$ 32.598,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.598,72 |
Empenho nº 194524Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, n
EmpenhadoR$ 32.598,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.598,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.598,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3561 a 3570 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa