Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 91.200,00 | R$ 0,00 | R$ 61.766,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 91.200,00 |
Empenho nº 193724Liquidado
Valor referente ao parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R D ATIVA - CONTRIB.EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRIB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID.SEGURADOS).
EmpenhadoR$ 91.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.766,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 91.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 752,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 190324Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município - SEMARH.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 752,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 525,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 190224Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 525,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 83,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 190124Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de gestão do Fundo Municipal de Cultura - F. M. C. do Município.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 83,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 179,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 190024Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 179,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 155,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 189924Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria geral do Municipio
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 394,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 189824Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, pertencentes a Unidade Gestora: Gabinete do Prefeito
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 394,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 371,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 189624Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 371,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 908,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 189524Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Cultura, Desporto e Juventude
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 908,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 812,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 189424Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de contas na manutenção de contas correntes, extratos bancários, lançamentos e folha de pagamento, de interesse da Secretaria de Desenvolcimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDETAP, do Município.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 812,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3571 a 3580 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa