Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 585,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 189324Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 585,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 189224Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 669,42 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 189124Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 669,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 2.017,80 | R$ 0,00 | R$ 2.017,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.017,80 |
Empenho nº 179024Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a dezembro/2023, definido e autorizado pela lei municipal nº 1.100/2021 de 27 de outubro de 2021, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PREVINE BRASIL, com base na portaria GM/MS N1. 2.979/2019 que trata do programa PREVINE BRASIL da Atenção Primária.
EmpenhadoR$ 2.017,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.017,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.017,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 199.034,15 | R$ 0,00 | R$ 175.405,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 199.034,15 |
Empenho nº 178824Liquidado
contratação de empresa prestadora de serviços especializados em execução de eventos com fornecimento de estrutura e equipe de apoio com o objetivo de atender as demandas de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme processo carona nº2023120801-AD e contrato nº20230656.
EmpenhadoR$ 199.034,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 175.405,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 199.034,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.600,00 |
Empenho nº 178024Liquidado
contratação de empresa especializada para fornecimento com licença de uso de sistema informatizado (software) de portal da transparência, em atendimento à Lei de Acesso à Informação (E-SIC e Ouvidoria), compreendendo sua instalação, treinamento e manutenção visando atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme detalhamento no termo de referência e de acordo com o pregão nº2022011101-PP e 2º aditivo ao contrato nº20220098.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 13.100,00 | R$ 0,00 | R$ 12.241,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.100,00 |
Empenho nº 171124Liquidado
o pagamento do parcelamento da dívida contraída para a formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP / COBRANÇA, CÓDIGO: 3629, levantado pela Receita Federal do Brasil - RFB, Convênio: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, debitado MENSALMENTE, e de forma automatica na conta do F.P.M - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980.
EmpenhadoR$ 13.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.241,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 16.560,00 | R$ 0,00 | R$ 16.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.560,00 |
Empenho nº 170924Liquidado
o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrar colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 16.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 40,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 170324Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 63.050,00 | R$ 0,00 | R$ 31.525,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.050,00 |
Empenho nº 169324Liquidado
contratação de empresa para locação de veículos para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021122801-PE e 2° aditivo ao contrato nº20220094.
EmpenhadoR$ 63.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.525,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3581 a 3590 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa