Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.478,86 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.478,86 |
Empenho nº 719324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 51.478,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.478,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.804,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.804,16 |
Empenho nº 719224Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 32.804,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.804,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 113.285,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 113.285,00 |
Empenho nº 719124Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 113.285,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 113.285,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.898,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.300,00 |
Empenho nº 719024Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais,férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 19.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.898,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128.596,09 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128.596,09 |
Empenho nº 718924Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 128.596,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128.596,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 208.237,91 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 208.237,91 |
Empenho nº 718824Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 208.237,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 208.237,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.073,48 | R$ 0,00 | R$ 6.709,65 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.073,48 |
Empenho nº 718724Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 13.073,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.709,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.073,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 106.201,76 | R$ 0,00 | R$ 21.145,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106.201,76 |
Empenho nº 718524Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 106.201,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.145,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106.201,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.428,33 | R$ 0,00 | R$ 14.343,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.428,33 |
Empenho nº 718424Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 14.428,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.343,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.428,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.680,11 | R$ 0,00 | R$ 5.845,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.680,11 |
Empenho nº 718324Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 23.680,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.845,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.680,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 371 a 380 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa