Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 41.014,99 | R$ 0,00 | R$ 1.506,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.014,99 |
Empenho nº 718224Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 41.014,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.506,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.014,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JOSE EDVERTON CARNEIRO DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.471,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 718124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 10060014.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.471,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.142,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.142,56 |
Empenho nº 718024Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 24.142,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.142,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.894,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.894,16 |
Empenho nº 717924Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 4.894,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.894,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.709,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.709,52 |
Empenho nº 717624Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 16.709,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.709,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 51.480,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51.480,21 |
Empenho nº 717524Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 51.480,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51.480,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.688,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.688,80 |
Empenho nº 717424Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 3.688,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.688,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.612,00 |
Empenho nº 717324Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor financeiro, tributárop e contábeis da Prefeitura, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI, do Município.
EmpenhadoR$ 8.612,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.612,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 156.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 156.160,00 |
Empenho nº 715324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 156.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 156.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 56.813,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.813,00 |
Empenho nº 715224Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de Novembro.
EmpenhadoR$ 56.813,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.813,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 381 a 390 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa