Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 125.438,25 | R$ 0,00 | R$ 117.010,79 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125.438,25 |
Empenho nº 664424Liquidado
aquisição de material médico hospitalar visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023052401-PE e contrato nº20240167.
EmpenhadoR$ 125.438,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 117.010,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125.438,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 145.309,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 145.309,56 |
Empenho nº 664024Empenhado
aquisição de materiais farmacológicos (medicamentos) visando suprir as necessidades da Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara, conforme pregão nº2022122601-PE e contrato nº20240113.
EmpenhadoR$ 145.309,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 145.309,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 90.755,61 | R$ 0,00 | R$ 59.503,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.755,61 |
Empenho nº 663824Liquidado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem
EmpenhadoR$ 90.755,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.503,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.755,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ 115.747,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 115.747,00 |
Empenho nº 662924Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria do Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023081601PE e contrato N° 20240059.
EmpenhadoR$ 115.747,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 115.747,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 39.581,33 | R$ 0,00 | R$ 2.128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.581,33 |
Empenho nº 662724Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos da Secretaria do Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e 3° aditivo ao contrato nº20240006.
EmpenhadoR$ 39.581,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.581,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | C G M VIDAL | R$ 53.498,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.498,69 |
Empenho nº 662524Empenhado
aquisição de pv, tampa e placa de concreto, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072901PERP e contrato n° 20240559.
EmpenhadoR$ 53.498,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.498,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 661824Liquidado
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabel
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 661424Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Anne Kelli Saldanha Nogueira, Enfermeira, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 661324Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
Empenho nº 658924Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 491 a 500 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa