Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 658624Empenhado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 |
Empenho nº 658324Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 657224Empenhado
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento da Casa de Cidadão deste municipio.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/11/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 1.832,20 | R$ 0,00 | R$ 293,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.832,20 |
Empenho nº 656324Liquidado
aquisição de meterial de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240693.
EmpenhadoR$ 1.832,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 293,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.832,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 699.880,00 | R$ 0,00 | R$ 699.880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 699.880,00 |
Empenho nº 656024Liquidado
adesão a ata de registro de preços n° 005/2024- Seduc-SRP, decorrente do pregão eletrônico n° 2023.12.08.081-PE -SEDUC-SRP, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários destinados as unidades escolares do município de chorozinho/CE, através da secretaria de Educação, conforme termo de compromisso n° 201303014-MEC/FNDE, conforme carona n°2024061901AD e contrato n° 20240469.
EmpenhadoR$ 699.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 699.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 699.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | EDISANDRO PEREIRA DE ALMEIDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 648124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 840,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | DIOCLECIO NEVES VIEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 647524Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02090004.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 647424Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010032.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 641924Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02090007.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2024 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 641824Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 28050024.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa