Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.195,00 | R$ 0,00 | R$ 1.195,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.195,00 |
Empenho nº 625524Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240716.
EmpenhadoR$ 1.195,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.195,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.195,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.388,20 | R$ 0,00 | R$ 3.388,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.388,20 |
Empenho nº 625324Liquidado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240716.
EmpenhadoR$ 3.388,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.388,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.388,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | FRANCISCA AUBERLI DE SOUSA BRITO 210331613 49 | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
Empenho nº 644624Liquidado
manutenção corretiva em raio-x konica minolta - avaliação técnica e manutenção preventiva em equipamento processadora lótus LX-2, visando suprir as necessidades da atenção secundaria em saúde, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 642524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 30 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°758/24SETAS de 30/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 627324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 30 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°757/24SETAS de 30/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 627024Liquidado
contratação dos serviços de locação de equipamentos/infraestrutura para realização da 2° feira litereira das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102201-DE e contrto n° 20240714.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 36.600,00 | R$ 0,00 | R$ 36.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.600,00 |
Empenho nº 626824Liquidado
contratação dos serviços de locação de equipamentos/infraestrutura para realização da 2° feira litereira das escolas municipais, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024102201-DE e contrto n° 20240714.
EmpenhadoR$ 36.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 12.708,00 | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.708,00 |
Empenho nº 626724Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a outubro/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 12.708,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.708,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.708,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE E ENDEMIAS DE JAGUARIBARA | R$ 1.827,00 | R$ 0,00 | R$ 1.827,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.827,00 |
Empenho nº 626524Liquidado
pagamento referente ao REPASSE DO INCENTIVO FINANCEIRO, referente a Setembro/2024, definido e autorizado pela lei municipal nº873/2015 de 21 de julho de 2015, a qual dispõe sobre a instituição no município de Jaguaribara/CE do PRÊMIO DE DESEMPENHO E QUALIDADE NA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ/AB,com base na portaria GM/MS N1. 654/2011 que criou o programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica - PMAQ - AB.
EmpenhadoR$ 1.827,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.827,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.827,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 30/10/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 626024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 31 de Outubro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 043/24STMU de 30/10/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 521 a 530 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa