Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 578124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº743/24SETAS de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 577924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 21 de Outubro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°744/24SETAS de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 577724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 22 de Outubro de 2024, para participar da 5ª Oficina da planificação da atenção a saúde organização das linhas de cuidado, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3367/24FMS de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | ANNE KELLI SALDANHA NOGUEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 577624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Anne Kelli Saldanha Nogueira, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 22 de Outubro de 2024, para participar da 5ª Oficina da planificação da atenção a saúde organização das linhas de cuidado, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3368/24FMS de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 577324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 22 de Outubro de 2024, para participar da 5ª Oficina da planificação da atenção a saúde organização das linhas de cuidado, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3366/24FMS de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | FRANCISCA ALANY SILVA DANTAS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 577124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Alany Silva Dantas, Assessora Administrativa, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Outubro de 2024, afim de participar do Evento Brazil Travel Market ? BTM, que será realizado no Centro de Eventos do Ceara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 065/24SDTAP de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 576824Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Lívia Israela Barreto da Silva, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 24 a 25 de Outubro de 2024, afim de participar do Evento Brazil Travel Market ? BTM, que será realizado no Centro de Eventos do Ceara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 064/24SDTAP de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 576724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 23 de Outubro de 2024, afim de participar do Evento Tech Summit 2024, que será realizado no Centro de Eventos do Ceara, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 063/24SDTAP de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/10/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 576524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 22 de Outubro de 2024, afim de participar de visita técnica na Fabrica Dakota Nordeste S/A, Russas/CE. Conforme portaria nº 062/24SDTAP de 21/10/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2024 | MURILIO ALVES SOUSA 06666130 367 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
Empenho nº 644524Liquidado
manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação de rede de computadores, vinculados a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 561 a 570 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa