Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.540,00 |
Empenho nº 641724Liquidado
serviço de bulk ink de impressoras Epson vinculadas a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 1.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.540,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2024 | JARDSON DA SILVA ALVES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 625424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jardson da Silva Alves , Agente Comunitário de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Maracanaú/CE, no dia 21 de Outubro de 2024, com o objetivo de receber a medicação, agendada para o dia 21/10/2024, na COLOB/SESA, situada na Rua Quatorze, n° 1161, bairro Alto Alegre II, no Município de Maracanaú/CE. Conforme portaria nº 3347/24FMS de 18/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 578624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 21 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 741/24SETAS de 18/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 18/10/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 571324Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241518290) é a ART referente ao georreferenciamento e memorial descritivo, orçamento e fiscalização do piçarramento da estrada do entrocamento da Br-116 sentido a velha Jaguaribara, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo no município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 620,00 | R$ 0,00 | R$ 620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 620,00 |
Empenho nº 643424Liquidado
locação de espaço coberto com piscina para realização da premiação de uma ação do projeto SPACE, que acontecerá dia 24/10/2024, com a participação dos alunos matriculados nas turmas de 5° ano, na escola de ensino fundamental Maria Almeida, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 620,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 643224Liquidado
aluguel de grades de proteção, para ser utilizada pelos alunos do espaço Infantil Maria Mônica Maia Batista, durante a II Feira Literária, a ser realizada dia 25/10/24 ofertada pela Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 880,00 |
Empenho nº 623824Liquidado
confecção de 08 troféus de acrílico (modalidade futsal), 40 medalhas de acrílico (modalidade futsal), e 08 troféus de acrílico (modalidade beach tênis) com material incluso, para premiações dos Jogos Escolares 2024, realizados com a participações da escolas municipais, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.247,35 | R$ 0,00 | R$ 1.247,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.247,35 |
Empenho nº 580324Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240705.
EmpenhadoR$ 1.247,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.247,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.247,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 465,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 487,50 |
Empenho nº 580224Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240705.
EmpenhadoR$ 487,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 465,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 487,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 17/10/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 578524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 18 de Outubro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 740/24SETAS de 17/10/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 571 a 580 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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