Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | MARIA DO CARMO DE FREITAS - MEI | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 18.320,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 746724Liquidado
divulgação em mídia em carro de som para divulgação do Seminário mobilizado e inovação tecnologia (Projeto Algodão Agroecológico safra 2025), que será realizado através da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com carga horaria de divulgação de 6h dia, no período de 11 a 18 de dezembro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.320,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 384,00 | R$ 0,00 | R$ 9.321,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 384,00 |
Empenho nº 745524Liquidado
licença ambiental para execução dos serviços de adequação/recuperação de entrada vicinal com revestimento do tipo Piçarra , no trecho que liga as comunidades Sabiá a comunidade Fazenda Da Serra, do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 384,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.321,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 384,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 329,00 | R$ 0,00 | R$ 14.531,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 329,00 |
Empenho nº 740524Liquidado
aquisição de materia de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenadores pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240764.
EmpenhadoR$ 329,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.531,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 329,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 877,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 877,90 |
Empenho nº 740424Empenhado
aquisição de materia de expediente, material gráfico e processamento de dados para a manutenção dos programas dentro fundo municipal de assistência social básica-psb (SCFV-CRAS), IGD/PBF, CRIANÇA FELIZ-PPI-SUAS, todos coordenadores pela secretaria do trabalho e assistência social-setas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024101401PERP e contrato n° 20240765.
EmpenhadoR$ 877,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 877,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 736324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 821/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | RAQUEL DE ALMEIDA LIMA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 736124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raquel de Almeida Lima, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 823/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora de Gestão e Trabalho no SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 822/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 735824Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da entrega da entrega do Selo UNICEF aos municípios Cearenses, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza /CE. Conforme portaria nº 824/24FMAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | GEOVAN DE SOUSA NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 735124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Geovan Sousa Negreiros, Coordenador de Saúde mental, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, para participar da Entrega do Selo UNICEF aos Municipios Cearenses,Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 3938/24FMS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 10/12/2024 | MARIA JOSÉ FERNANDES DE QUEIRÓS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 7.524,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 725424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Jose Fernandes de Queiroz, Coordenadora Pedagógica de ensino Fundamental Anos Finais - 6° ao 9° ano - Ciências Humanas, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 11 de Dezembro de 2024, Para participar da cerimonia de encerramento e entrega dos troféus aos municípios do Ceará certificados na edição 2021-2024 do Selo UNICEF, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, Ave. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza/CE. Conforme portaria n
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.524,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 51 a 60 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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