Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 724924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 825/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 19.949,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 724824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°826/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.949,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 10/12/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 724724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 10 de Dezembro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº827/24SETAS de 10/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 759524Empenhado
confecção de um certificado digital ACS KIT A3 3 ANOS cartão, nominal ao Secretario de Administração e Finanças Wilame Duarte Lira de Oliveira.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME | R$ 58.407,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 58.407,31 |
Empenho nº 749024Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de reforma da UBS- Unidade Básica de Saúde Maria da Conceição Saraiva Saldanha na Vila Mineiro, S/N, Zona Rural - Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2024052705-CP e contrato n° 20240466.
EmpenhadoR$ 58.407,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 58.407,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/12/2024 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 4.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.125,00 |
Empenho nº 735224Empenhado
aluguel de fantasias para serem usadas pelos profissionais da rede sociassistencial, que atuam frente aos programas e serviços, em referencia ação coletiva voltada a comemoração do Natal com temática Natal dos Sonhos que será realizada no dia 14 de dezembro do corrente ano, proporcionando o fortalecimento de vínculos sociais e comunitários do publico da primeira infância, juntamente com os demais programas e serviços da rede socioassistencial local, através das ações do Centro de Referência de
EmpenhadoR$ 4.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 733824Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3923/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 877,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 733624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3924/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 877,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | ROSA MARIA PEIXOTO BARBOSA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 733524Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Rosa Maria Peixoto Barbosa, Enfermeira, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3926/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/12/2024 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 733424Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiros Chaves, Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 10 de Dezembro de 2024, para participar da Reunião com as Coordenações da Vigilância em Saúde e APS, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 3925/24FMS de 09/12/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 61 a 70 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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