Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 51,83 | R$ 0,00 | R$ 51,83 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 51,83 |
Empenho nº 578824Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240699.
EmpenhadoR$ 51,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 51,83
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 158,15 | R$ 0,00 | R$ 158,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 158,15 |
Empenho nº 578724Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha para suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240699.
EmpenhadoR$ 158,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 158,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 158,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 56,25 | R$ 0,00 | R$ 56,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56,25 |
Empenho nº 578424Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240700.
EmpenhadoR$ 56,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 27,49 | R$ 0,00 | R$ 27,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27,49 |
Empenho nº 578324Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240701.
EmpenhadoR$ 27,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 138,40 | R$ 0,00 | R$ 138,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 138,40 |
Empenho nº 578024Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240702.
EmpenhadoR$ 138,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 138,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 138,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 1.472,10 | R$ 0,00 | R$ 1.472,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.472,10 |
Empenho nº 577824Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240702.
EmpenhadoR$ 1.472,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.472,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.472,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 17,89 | R$ 0,00 | R$ 17,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17,89 |
Empenho nº 577524Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Transporte e Mobiblidade Urbana do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240703.
EmpenhadoR$ 17,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 64,50 | R$ 0,00 | R$ 64,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 64,50 |
Empenho nº 577424Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240704.
EmpenhadoR$ 64,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 64,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 64,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/10/2024 | JOSE EDIVAN DA SILVA | R$ 73,10 | R$ 0,00 | R$ 73,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73,10 |
Empenho nº 577224Liquidado
aquisição de material de copa e cozinha visando suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024072501-PERP e contrato nº20240704.
EmpenhadoR$ 73,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/10/2024 | F. N. FRANCELINO GOMES | R$ 4.790,00 | R$ 0,00 | R$ 4.790,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.790,00 |
Empenho nº 576224Liquidado
contratação dos serviços técnicos especializados referente a avaliação de 21 (VINTE E UM) projetos culturais das diversas linguagens fomentados através de recursos da política nacional Aldir Blanc, por meio da lei federal 14.399/2022, de 08 de julho de 2022, regulamentada pelo decreto n° 11.740 de 18 de outubro de 2023, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme inexigibilidade n° 2024100901-IN e contrato n° 202406
EmpenhadoR$ 4.790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.790,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 591 a 600 de 3672 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 361 | R$ 5.874.011,42 |
| 2 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 43 | R$ 2.017.181,80 |
| 3 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 4 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 47 | R$ 1.865.381,28 |
| 5 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 14 | R$ 1.437.561,00 |
| 6 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 7 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 6 | R$ 1.255.038,48 |
| 8 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | 32.216.752/0001-80 | 75 | R$ 1.172.626,33 |
| 9 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | 09.586.891/0001-84 | 2 | R$ 1.061.992,11 |
| 10 | C V TOME SERVIÇOS - ME | 23.834.673/0001-42 | 17 | R$ 1.031.560,69 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa